Пояснювальна записка
ДОХОДИ
За 1 квартал 2022 року до бюджету Покровської міської територіальної громади надійшло 241 187,9 тис.грн. податків, зборів, обов’язкових платежів, трансфертів з державного та інших бюджетів або 21,2% до уточнених планових показників розпису бюджету на 2022 рік. Відповідно до планових показників за 1 квартал 2022 року виконання бюджету склало 76,1%.
Доходи загального фонду бюджету без урахування трансфертів склали 196 605,8 тис.грн. або 22,6% до планових показників 2022 року. Відповідно до планових показників за 1 квартал 2022 року виконання бюджету склало 96,0%.
Основним джерелом формування доходів загального фонду є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого в обсязі доходів загального фонду, що надійшли 82,1%. Його надходження за 1 квартал 2022 року склали 161 424,2 тис.грн. або 22,9% до планових показників. Відповідно до планових показників за 1 квартал 2022 року виконання бюджету склало 97,4%.
Доходи спеціального фонду без урахування трансфертів надійшли в сумі 3 737,6 тис.грн. або 13,4% до уточнених планових показників 2022 року. Відповідно до планових показників за 1 квартал 2022 року виконання бюджету склало 54,6%.
Надходження до місцевого бюджету трансфертів з державного та інших бюджетів склало 40 844,5 тис. грн. або 16,9% до уточненого плану на 2022 рік. Відповідно до планових показників за 1 квартал 2022 року виконання бюджету склало 38,8%.
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
Виконання видатків за 1 квартал 2022 року по Покровській міській територіальній громаді склало 210 927,0 тис.грн. або 18,3% до уточнених планових показників 2022 року, у т.ч. загальний фонд 195 150,6 тис.грн. або 21,4 %, спеціальний фонд 15 776,4 тис.грн. або 6,5%.
У бюджеті на 2022 рік затверджена реверсна дотація в сумі 107 257,7 тис.грн. касові видатки склали 20 855,6 тис.грн.
Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2022 року
тис.грн.
|
Найменування |
Виконання видатків |
% виконання видатків до річного плану з урахуванням змін |
Структура видатків, |
|
Освіта |
103 869,9 |
22,6 |
53,2 |
|
Охорона здоров’я |
7 924,2 |
18,8 |
4,1 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
5 901,6 |
18,4 |
3,0 |
|
Культура і мистецтво |
3 957,5 |
13,1 |
2,0 |
|
Фізична культура і спорт |
3 861,5 |
19,8 |
2,0 |
|
Житлово-комунальне господарство |
8 791,7 |
14,6 |
4,5 |
|
Реверсна дотація |
20 855,6 |
19,4 |
10,7 |
|
Інші видатки |
39 988,6 |
24,6 |
20,5 |
|
Разом |
195 150,6 |
21,4 |
100,0 |
З загального фонду місцевого бюджету спрямовано:
- 64,7% або 126 201,5 тис.грн. - на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та нарахувань на неї;
- 14,2% або 27 713,0 тис.грн. - на розрахунки за енергоносії та оплату комунальних послуг;
- 1,1% аб 2 215,1 тис.грн. - видатки на харчування та медикаменти;
- 0,5% або 960,4 тис.грн. – видатки загального фонду бюджету на соціальний захист населення, в тому числі за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 14,6 тис.грн.
Звіт про виконання бюджету Покровської МТГ за 1 квартал 2022 р
